监督索引号53060000513101000

 

 中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室2023年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

人民政协基本职能是“政治协商、民主监督、参政议政”，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，锚定使命任务，坚持团结和民主两大主题，围绕统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，提高建言资政和凝聚共识双向发力工作的质量，丰富履职载体，拓展协商平台，在助力昭通高质量跨越式发展中贡献政协智慧、展现政协作为，实现人民政协在全市经济社会发展中的重要作用。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年来，在中共昭通市委正确领导和省政协有力指导下，本部门深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，维护核心、围绕中心、凝聚人心、永葆初心，坚持团结和民主两大主题，主动谋事、认真干事、努力成事，紧扣省委“3815”战略发展目标、市委深入实施“六大战略”、扎实做好“产、城、人”三篇文章，奋力闯出一条以产兴城、以城聚人、以人兴业的产城人融合发展新路子，充分发挥专门协商机构作用，为助推昭通高质量跨越式发展作出新贡献。

1．强化政治引领，持续打造“使命政协”。

筑牢忠诚根基，深化理论武装，抓实主题教育。积极发挥市政协党组的领导作用和政治功能，引导参加人民政协各党派团体和各族各界人士，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，更加深刻领悟“两个确立”决定性意义，更加自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。毫不动摇把党的全面领导贯穿到政协履职全过程各方面，市政协及常委会始终坚持在中共昭通市委的领导下履行职能、开展工作。

2．围绕中心大局，持续打造“有为政协”。

助力跨越发展献良策，助力产业升级建真言，助力民生改善出实招，助力项目建设用真情。发挥专门协商机构作用，紧紧围绕市委、市政府中心工作和人民群众普遍关心的热点难点，精选了18个调研、视察课题，19次深入开展调研，形成相关意见建议报送市委、市政府，努力为助推昭通经济社会发展献良策、谋未来。聚焦昭通高质量跨越发展、“产、城、人”三篇文章和“十四五”期间的全局性问题、事关民生的实际问题，收集提案225件，立案221件，所有提案均完成办复，其中10件重点提案办复达优秀标准，205件提案所提问题已经解决或基本解决，提案办复实现“落地有声”。参加打造新时代“昭通印象”、昭通市教育高质量发展三年行动督查督导，积极发挥政协作用。聚焦市委“三大经济”做大规模、扩大总量、壮大实体要求，紧扣打造高原特色农业、绿色能源、绿色硅铝、磷基及新能源电池材料、现代服务业“5个千亿级”产业集群发挥政协作用，形成《加快园区建设、助推昭通工业经济高质量发展》《聚焦高原特色农业发展、促进农民增收》《推进农文旅深度融合发展、助力乡村振兴》等落点准、剖析深、措施实的课题成果，确保参政参到点子上、议政议到关键处。按照党政所需、群众所盼、政协所能的原则，把重民情、解民忧、惠民生贯穿于常委会履行职能的各个领域、各个环节，带着情怀和责任“沉下去”，带着呼声与建议“浮上来”，形成了《加快城乡“两污”基础设施建设、推动人居环境提升》《以人为本 提质增效 全面推动昭通学前教育高质量发展》《昭通市民族团结进步示范创建工作的调查与思考》等一批有深度见解的调研报告。收集社情民意281条，采编239条，省市领导批示处理179条，为保障和改善民生提供了建议方案、作出了积极努力。

对全市巩固拓展脱贫成果、推动乡村振兴，水电铝硅产业发展，古城保护与开发等重要工作、重大项目推进，充分发挥政协优势，积极参与，自加压力，主动承接工作任务，助推项目建设。

3．凝聚思想共识，持续打造“活力政协”。

合作共事加深了解，联谊联动增进友谊，凝心聚力增进共识。坚持把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为履职的重要内容，不断巩固和发展最广泛的爱国统一战线。围绕全面贯彻“一国两制”方针，加强与侨办、侨联等相关部门的深度沟通和协作，努力为侨胞、侨眷提供必要的生产生活帮助。支持港澳台侨委员履行职责，为港澳台侨委员调研视察、投资兴业积极创造条件。

4．发挥自身优势，持续打造“亲民政协”。

深化民主监督，推动院坝协商，走实基层为民，强化生态保护。聚焦民生福祉，坚持问题导向、目标导向，重点围绕人民群众关心关注，多途径、深层次、全方位开展视察活动，推动群众的困难事、烦心事不断解决，不断提升政协履职的成效。认真落实省政协组织“开展院坝协商·建设文明村寨”行动要求，因地制宜精心谋划昭通工作方案，号召全市政协系统干部职工和广大政协委员全力推动“五项重点”走深走实。共开展“普法强基”协商活动162场，全市命案村实现全覆盖，积极为全市平安和谐建设提供助力，开展“移风易俗”“绿美乡村”“扶弱济困”“富民强市”主题协商57场，以“小切口”协商助推乡村振兴，助推基层治理。持续开展“千名委员走基层”行动，引导政协组织和市县政协委员以“五联系”“六深入”为载体继续开展“走基层”活动，共联系专家1665名，深入基层9805人次，服务群众2.95万人次，为民办实事2256件。坚决贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记视察云南重要讲话、指示批示精神和省委、市委要求，牵头组织“云贵川三省四市政协赤水河保护宣传周”活动，积极参与3省4市政协“赤水河流域水污染防治工作”联合视察，推动第二轮赤水河流域横向生态补偿机制建立。

5．大兴读书之风，持续打造“书香政协”。

健全机制促提升。认真贯彻习近平总书记“提倡多读书，建设书香社会”要求，认真听取有关部门和政协委员建设“书香政协”的意见、建议，修改完善《昭通市政协“书香政协”建设实施方案》，大力开展读书活动，全面提升政协委员和干部职工综合素养。倡导委员、干部职工在工作和生活场所设立可供阅读的“读书角”，努力营造富有书香气息的文化氛围，推动“书香政协”品牌建设。精心编撰《〈人民日报〉与昭通变迁》（《昭通文史资料》第十六辑），较为完整地再现70余年来昭通发生的翻天覆地巨变和发展历程，充分发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”的独特功能，为促进昭通高质量跨越式发展和新时期爱国统一战线的巩固壮大发挥应有作用。

6．严抓队伍管理，持续打造“务实政协”。

抓实模范机关建设，抓实委员教育管理，抓实市县政协联动。针对干部职工各种思想和工作问题，换位思考、平等交流，切实开展机关党风廉政教育，认真贯彻落实中央“八项规定”精神，营造机关风清气正、团结和谐的良好氛围，不断提升机关服务能力和水平。选准政协工作联动切入点，突破“自上而下”的指导工作框架，着力在联合协商议政、调研视察、民主监督、委员培训等方面发力，强化各级政协联系交流的广度、深度和频度，构建了全市以“网络议政、远程协商”视频会议室建设为重点、以“移动履职”APP的推广运用为支撑的信息化工作网络，确保了全市政协组织与省政协网络系统的互联互通，推动政协系统“数据向上集中、业务向下延伸”进程，探索市县政协联动协作的实践成效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、提案委员会、经济和农业农村委员会、文化文史和学习委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、人口资源环境委员会、港澳台侨联络委员会、委员联络工作委员会。

所属单位2个，分别是：

1.中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室（机关）；

2.政协昭通市委员会机关事务管理中心。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室（机关）；

2.政协昭通市委员会机关事务管理中心（非独立核算）。

纳入中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室2023年末实有人员编制64人。其中：行政编制49人（含行政工勤编制10人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员66人（含行政工勤人员10人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制6辆。在编实有车辆6辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室2023年度收入合计23956401.60元。其中：财政拨款收入23910901.60元，占总收入的99.81%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入45500元，占总收入的0.19%。与上年相比，收入合计减少681485.59元，下降2.77%。其中：财政拨款收入减少726985.59元，下降2.95%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加45500元，上年无此项收入。主要变动原因：一是因上年度大部分项目已完结，今年项目数量减少，为保障项目顺利开展的项目经费相应减少；二是收到省政协委员履职活动经费，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室2023年度支出合计24008321.60元。其中：基本支出19166521.96元，占总支出的79.83%；项目支出4841799.64元，占总支出的20.17%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少629565.59元，下降2.56%。其中：基本支出增加750981.24元，增长4.08%；项目支出减少1380546.83元，下降22.19%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要变动原因：一是人员增加后追加工资指标、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助等基本支出，二是上年度大部分项目已完结，今年项目数量减少，为保障项目顺利开展的项目经费相应减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19166521.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15613660.88元，占基本支出的81.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3552861.08元，占基本支出的18.54％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4841799.64元。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.专项业务费：2747177.41元，用于弥补公用经费的不足，保障机关正常运行和业务活动的开展。

2.政协会议：1361649.5元，用于保障政协昭通市委员会五届二次全会的顺利开展。

3.其他政协事务支出：732972.73元。其中，用于保障住昭省政协委员、全体市政协委员体检专项经费101964.00元；用于保障基层政协履职能力提升专项工作533588.73元；用于保障机关办公楼维修专项经费97420元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出23910901.60元，占本年支出合计的99.59%。与上年相比减少726985.59元，下降2.95%。主要变动原因：一是人员增加后追加工资指标、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助等基本支出，二是上年度大部分项目已完结，今年项目数量减少，为保障项目顺利开展的项目经费相应减少，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出20119632.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.14%。主要用于机关和事业单位基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、会议费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、办公设备购置等经费支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出2747546.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.49%。主要用于行政单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出等；

9.卫生健康（类）支出946933.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出96789.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于在职职工住房货币化补贴；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为327720元，决算为315771.00元，完成年初预算的96.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为282720元，决算为282720元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.53%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为45000元，决算为33051.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.47%，完成年初预算的73.45%，具体是国内接待费支出决算33051.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为327720元，支出决算为315771.00元，完成年初预算的96.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为282720元，决算为282720元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为45000元，决算为33051.00元，完成年初预算的73.45%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比年初预算数减少11949元，主要原因是公务接待费支出决算数比年初预算数减少11949元，因加强公务接待管理，简化公务接待程序，加强公务接待审批，严控接待人次、接待数量，大部分接待安排在机关食堂以减少接待成本，进而很大程度上压缩了公务接待费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加66819.00元，增长26.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算减少11413.27元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算增加66133.27元，增长30.53%；公务接待费支出决算增加12099.00元，增长57.75%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：

1.为加强保障机关公务用车的运行维护，政协履职业务的顺利开展，2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加66819.00元。

2.因新增一辆公务用车，为保障机关公务用车的正常使用，公务用车购置及运行维护费增加54720元；因本年度各项调研任务增加，省政协及其他地区政协系统赴昭通开展业务活动数量增加，公务接待数量和人次增加，相应的公务接待费增加12099元。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于调研视察、应急保障、机要通信等方面所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次156人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各相关单位赴昭通市调研视察、考察访问等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室2023年机关运行经费支出3552861.08元，比上年增加104216.40元，增长3.02%，主要原因是在职人员增加后相应追加公用经费、其他交通费用等。部门机关运行经费主要用于保障机关日常运转，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室资产总额16127451.52元，其中，流动资产485623.88元，固定资产15626180.6元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产15647.04元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少728510.84元，其中固定资产减少499515.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产31项，账面原值145208.75元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额322117元，其中：政府采购货物支出322117元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额322117元，其中：授予小微企业合同金额322117元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括相对固定用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53060000513101111